郴州市环境监测站2018年部门整体支出绩效自评管理表

发布时间:2019-05-20 16:24 信息来源:监测站 责任编辑: 点击量:1

一、部门概况

(一)部门基本情况

郴州市环境监测站为市生态环境局管理的正科级公益一类事业单位,核定编制60人,在职人员53人,聘用人员23人。单位的主要职责是负责对本市大气、水体、固体废物、噪声、机动车辆尾气等环境要素的质量状况按国家和省统一规定的标准,进行监测、分析,收集、储存和整理环境监测数据资料;按照国家污染源监测技术规范对辖区内重点污染源开展监督性监测,及时编报重点污染源监测报告,定期向同级环境保护主管部门和上级环境监测站呈报全市环境质量状况污染动态的技术报告;承担环境应急监测工作;参与制定本市环境监测规范和计划;参与本市建设项目环境保护监测工作及污染事件调查;负责环境污染纠纷的检测技术仲裁和环境标志认证及其它有关资质性认证的技术性工作、环境保护产品规定认定技术检测;组织和协调本市环境监测网的业务工作,组织技术交流和监测人员培训考核;组织开展野外监测作业、采样、布点、样品运输、贮存、分析测定等技术研究工作,促进监测技术的不断发展。

(二)部门整体支出情况

2018年度决算报表显示,我站整体支出1537.8万元,基本支出812.33万元,项目支出725.47万元。主要为节能环保支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出的主要用途是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。我站本着贯彻落实厉行节约,降低一般运行经费,严控“三公经费”的原则,2018年度开支人员经费765.38万元,日常公用经费34.26万元,其中三公经费开支33.06万元。

(二)项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

我站项目资金均为财政资金。2018年度财政预算共安排777万元项目支出,其中运行维护经费212万元、业务工作经费385万元、环境保护专项180万元。

2、项目资金实际使用情况分析。

我站项目资金均纳入部门预算安排,实行国库集中支付,使用规范并且做到了专款专用。

 

三、市本级其他财政性资金实施情况

 市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

(一)组织情况分析

我站2018年度无其他财政性资金。

(二)管理情况分析

四、资产管理情况

2018年度我站新增固定资产111.62万元。其中专用仪器设备84.96万元、通用设备19.44万元、家具用具7.22万元,依据固定资产管理制度,建立了固定资产台账,确定了资产管理责任人。

 

五、部门整体支出绩效情况

1、积极开展常规水、土环境质量监测。我市共设置54个国、省控、市控监测断面,其中包括“十三五”省控以上监测断面46个,东江湖专项监测断面7个,重点区域重金属断面7个(不重复2个)以及市长专报断面9个(不重复6个)。一是2018年来我站按照省市各级精神制定了《2018年郴州市生态环境监测方案》,按照方案,我每月按时完成“十三五”湖南省地表水环境质量水质常规监测、东江湖流域水质监测工作、每个月郴州市跨界水体水质联合监测,每月2个断面,每断面29项的部分断面水质专报监测;完成了每月国家地表水环境质量监测网采测分离比对监测、2018年国家网土壤环境监测工作(20个背景点))。制定了郴州市县级以上饮用水水源地周边土壤调查方案、布点108个并到现场核查。参与湖南省地表水总磷比对监测。

2、积极开展空气质量监测、城市空气质量预报预警、酸雨监测等工作。目前我市城区共建有郴州市环境空气质量自动监测5个国控监测子站、市内酸雨采集点三个点位、县级城镇辖区9个省级空气自动监测运维。一是空气质量方面,2018年我市的空气质量状况优良,其中优秀144天,良好184天,空气达标率为89.9%。根据湖南省环境空气质量监测数据管理系统显示2018年城市空气质量状况,在全省我市空气质量排名全省第四。二是城市空气质量监测方面。加强监测子站的日常巡检和维护管理,每周3次日常巡检。每周对4个监测站点的数据进行统计分析,研究污染物浓度走势图,结合当日情况分析污染原因。并配合市局气象局通过报纸、网站、电视、广播等渠道公开空气质量监测信息。在2018中,我市连续监测365天数据有效,无一天漏报。三是酸雨监测方面,严格按照操作流程规范的进行酸雨监测工作,并按时手工填写监测分析原始记录和仪器使用维护记录,完成了市环保局、北湖分局、市职中三个酸雨监测点位的酸雨监测任务,累计采样数102次。监测结果每月按时上报,无缺报漏报。四是县级城镇空气质量监测方面。配合省站组织了对辖区内环境空气自动监测站开展质量核查、气态污染物的标准溯源与标准传递工作。每天实时监测数据,每月按时通报9县(市)的空气质量排名情况。

  3、声环境监测。今年10月初开展了一次城市道路交通声环境质量昼、夜间监测,每个测点监测20分钟,记录车流量(中小型汽车、大型车)全市共监测60个点位,取得有效监测数据720个。协助北湖、苏仙两区监测站完成市城区区域环境噪声监测和按季度开展功能区噪声监测工作,能及时发现问题,用准确可靠的监测结果为区域噪声污染防治,加强声环境综合整治提供科学依据。

4、认真做好污染源监测工作、掌握污染源排放状况。一是制定了《2018年郴州市重点排污单位监督性监测方案》,对监测排污单位、监测频次、监测内容等按要求重新进行了规范。二是在黑臭水体治理工作中,我站承担全市范围内黑臭水体进行了采样,提供监测报告6份,又出具市城区黑臭水体监测报告8份。三是加强污染源监测工作进行现场指导工作,认真开展VOC企业筛查工作并上报企业名单。四是积极配合中、省对金贵银业股份有限公司、宇腾有色金属有限公司、郴州钻石钨制品有限公司10余家企业的督查工作,其中在郴州钻石钨制品有限公司氨气、硫化氢废气排放进行监测时,条件非常艰苦,需在30米高得废气排放口开展连续1小时的监测,我站工作人员克服困难,顺利完成了监测任务。五是协助省站完成年度污染源监测质量核查和省厅监测处及市局完成国控污染源在线设施现场检查和监测比对工作。六是做好专项和临时性监测任务,开展了“北湖市场、马家坪市场”环境整治噪声监测工作,完成瑶岗仙小粗选厂、南方石墨公司、6家采矿企业、桂阳县瑞晟养猪场竣工环保验收监测工作;

    5、强化环境监测质量管理。强化质量控制,2018年来对所采集的水质等样品进行了样品的接收、流转和样品惟一性标识工作,共完成的样品交接有:地表水:9079个 ,地下水:64个,废水:138个,降水102个,土壤:31个,固体废物:57个。一是完成每月采测分离样品交接及二级审核工作,共接到样品约2086瓶,对约3707个数据完成二级审核。二是对各类报告数据结果质量进行审核,审核监督性监测数据及报告55份,审核郴环监字数据及报告109份,委托监测数据及报告3份,降水监测数据102份,审核其他监测数据及报告7份。三是采用密码样、平行双样、空白值试验、质控样、加标回收率等质控手段对所分析监测的项目进行质量管理,质控率10%以上,保证了监测结果的精密性、准确性、可比性。四是我站参加了实验室资质认定(扩项)现场评审,成功获批了4个大类的53项170个参数的检验检测能力认定,加强了我站的监测能力。五是组织开展了2018郴州市辖区持证上岗理论考核,我站有14人报名参加了3个类别19项的考试,合格率92.9﹪。

 

六、存在的主要问题

在财政资金安排和使用过程中,我站存在的主要问题是不能从宏观上把握专项工作的进程,导致个别专项资金使用进度缓慢,没有提高财政资金的使用效益。

七、改进措施和有关建议

在财政资金安排和使用方面,定期梳理财政专项资金的实时使用进度,从宏观上把握专项工作的进程,提高财政资金的使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

附件2

部门整体支出绩效评价指标表

 

一级指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

预算配置

10

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5.00

三公经费变动率

5

三公经费变动率0,5分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

 5.00

过                                                                                                                                       程

60

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

 3.00

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

 3.00

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5.00

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5.00

预算管理

40

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 7.00

三公经费控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费控制率-三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

 6.00

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

 4.00

过                                                                                                                                       程

 

预算管理

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
有本部门厉行节约制度,2分;
相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 8.00

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6.00

预决算信息公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5.00

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办对当年各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350*8

 

 8.00

履职 效益

10

经济

效益

10

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 10.00

社会

效益

12

行政

效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6.00

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6.00

 

 

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